Resoluciones de Oficina General de Administración y Finanzas 2025

ITEM N° DESCRIPCIÓN FECHA DE EMISIÓN
082 ROGAF-082-2025 DISPONER la apertura del Fondo Fijo para pagos en efectivo-caja chica del Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva, por el monto total de S/ 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 Soles), siendo el responsable de su manejo al servidor civil don RICARDO JESUS MENDEZ CADENAS. 03/03/2025
081 ROGAF-081-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor de la empresa VIVERO BELLO HORIZONTE S.R.L, , por el monto de S/ 32,917.50.00 (Treinta y dos mil novecientos diecisiete con 50/100 soles), generada en atención a la Orden de Compra N° 0200 de fecha 29 de octubre de 2024, para la “ADQUISICIÓN DE ABONO ORGÁNICOS PARA CUMPLIMIENTOS DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL CONVENIO CON ATU”. 28/02/2025
080 ROGAF-080-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor DÁVILA FERNÁNDEZ STIVEN MIJAIL, por el monto de S/ 198,809.10 (Ciento noventa y ocho mil ochocientos nueves con 10/100 soles), correspondiente al primer y segundo entregable, generada en atención al Contrato N° 020-2024-SERPAR LIMA, de fecha 25 de noviembre del 2024, por la “ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA LOS ANIMALES DEL ZOOLÓGICO, GRANJAS Y CABALLERIZAS DE LOS PARUES ZONALES Y METROPOLITSANOS DE SERPAR LIMA”. 28/02/2025
079 ROGAF-079-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor de la empresa VIVEROS FLORES DEL PERÚ S.A.C, por el monto de S/ 18,000.00 (Dieciocho mil con 00/100 soles), generada en atención a la Orden de Compra N° 00264 de fecha 20 de diciembre de 2024, para la “ADQUISICIÓN DE PLANTAS PURPURINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES”. 28/02/2025
078 ROGAF-078-2025 RECTIFICAR de oficio el error material contenido en los considerandos sexto y séptimo, además el artículo primero y segundo de la parte resolutiva de la Resolución de Oficina General de Administración y Finanzas N° 026-2025/OGAF, de fecha 04 de febrero del 2025. 28/02/2025
077 ROGAF-077-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del servidor don Benedicto Romero Amancio, por el monto de 9,268.05.05 ( Nueve Mil Doscientos Sesenta y Ocho con 05/100 soles), suma que corresponde al concepto de asignación por cumplir 20 años de servicios, por los fundamentos mencionados en la presente resolución. 26/02/2025
076 ROGAF-076-2025 AUTORIZAR la ejecución de la segunda prestación adicional al Contrato N° 001-2023/SERPA LIMA/GAF/SGA/MML, suscrito con el Contratista GTD PERU S.A, por el monto de 77,4444.58 (Setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 58/100 soles), lo que equivale aproximadamente al 16.14% del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la normativa de Contrataciones del Estado. 26/02/2025
075 ROGAF-075-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del servidor don Benedicto Romero Amancio, por el monto de 9,268.05.05 ( Nueve Mil Doscientos Sesenta y Ocho con 05/100 soles), suma que corresponde al concepto de asignación por cumplir 20 años de servicios, por los fundamentos mencionados en la presente resolución. 26/02/2025
074 ROGAF-074-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del servidor don Joel Leonidas Luyo Levano, por el monto de 11,306.05 ( Once Mil Trescientos Seis con 05/100 soles), suma que corresponde al concepto de asignación por cumplir 20 años de servicios, por los fundamentos mencionados en la presente resolución. 26/02/2025
073 ROGAF-073-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del servidor don Eduardo Alberto Espichan Beretta, por el monto de 12,710.85 ( Doce Mil Setecientos Diez con 85/100 soles), suma que corresponde al concepto de asignación extraordinaria por cumplir 45 años de servicios, por los fundamentos mencionados en la presente resolución. 26/02/2025
072 ROGAF-072-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del servidor don Alejandrino Chamorro Zevallos, , por el monto de 8,755.55 ( Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Cinco con 55/100 soles), suma que corresponde al concepto de asignación por cumplir 20 años de servicios, por los fundamentos mencionados en la presente resolución. 26/02/2025
071 ROGAF-071-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del servidor don Simón Sebastián Solano, , por el monto de 7,397.16 ( Siete Mil Trecientos Noventa y Siete con 16/100 soles), suma que corresponde al concepto de asignación extraordinaria por cumplir 45 años de servicios, por los fundamentos mencionados en la presente resolución. 26/02/2025
070 ROGAF-070-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del servidor don Jorge Julca Fernandez, por el monto de S/ 8,755.55 (Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Cinco con 55/100 soles), suma que corresponde al concepto de asignación por cumplir 20 años de servicios, por los fundamentos mencionados en la presente resolución. 26/02/2025
069 ROGAF-069-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor J&M COMPANY S.A.C., por el monto de S/ 16,600.00 (Dieciséis mil seiscientos con 00/100 soles), generada en atención a la Orden de Compra N° 202 – 2024 de fecha 11 de noviembre del 2024, para la “ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LAS MAQUINAS DE PODA, RIEGO Y CORTE DE GRASSS DESTINADAS A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES”. 25/02/2025
068 ROGAF-068-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor J&W COMPANY S.A.C., por el monto de S/ 39,185.60 (Treinta y nueve mil ciento ochenta y cinco con 50/100 soles), generada en atención a la Orden de Compra N° 00216 de fecha 11 de noviembre del 2024, para la “ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DE LA LAGUNA Y PILETA DEL PARQUE LA MURALLA”; 25/02/2025
067 ROGAF-067-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor CONSOSRCIO KLM INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN E.I.R.L., por el monto de S/ 24,855.00 (Veinticuatro mil ochocientos cincuenta y cinco 00/100 soles), generada en atención a la Orden de Compra N° 00245 de fecha 29 de noviembre de 2024, para la “ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PINTADO DEL ÁREA DE CIRCULACIÓN DE LOS NIVELES 1,2 Y EXPLANADA DEL PARQUE LA MURALLA”; 25/02/2025
066 ROGAF-066-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del servidor don Pablo Alfredo Ledesma Gómez, por el monto de 12,389.85 ( Doce Mil Trecientos Ochenta y Nueve con 85/100 soles), suma que corresponde al concepto de asignación extraordinaria por cumplir 45 años de servicios, por los fundamentos mencionados en la presente resolución. 25/02/2025
065 ROGAF-065-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor CENTER TOOLS S.A.C, por el monto de S/ 41,096.50 (Cuarenta y un mil noventa y seos con 50/100 soles), generada en atención a la Orden de Compra N° 00225 de fecha 21 de noviembre del 2024, para la “ADQUISICIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL PARQUE ZONAL HUÁSCAR – SERPAR LIMA; 21/02/2025
064 ROGAF-064-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor IMPORTACIONES HUARMEY S.A.C.,., por el monto de S/ 10,890.81 (Diez mil ochocientos noventa con 81/100 soles), generada en atención a la Orden de Compra N° 00246 de fecha 03 de diciembre del 2024, para la “ADQUISICIÓN DE BIENES (PINTURA TRAFICO) PARA EL PINTADO DEL ÁREA DE CIRCULACIÓN Y EXPLANADA DEL PARQUE; 20/02/2025
063 ROGAF-063-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor GTD PERÚ S.A., por el monto de S/ 19,988.02 (Diecinueve mil novecientos ochenta y ocho con 02/100 soles), generada en atención al Contrato N° 01-2023-SERPAR LIMA /GAF/SGA/MML de fecha 13 de junio del 2023, para la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A INTERNET POR VEINTICUATRO (24) MESES” por el periodo del 22/11/2024 al 21/12/2024. 20/02/2025
062 ROGAF-062-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor YDIEZA S.A.C., por el monto de S/ 10,761.60 (Diez mil setecientos sesenta y uno con 60/100 soles), generada en atención a la Orden de Compra N° 00253 de fecha 11 de diciembre del 2024, para la “ADQUISICIÓN DE CONTADOR ELECTRÓNICO DE BILLETES PARA LOS PARQUES SINCHI ROCA Y HUÁSCAR”; 20/02/2025
061 ROGAF-061-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor MULTINVERSIONES LIMA S.A.C., por el monto de S/ 41,200.00 (Cuarenta y un mil doscientos con 00/100 soles), generada en atención a la Orden de Compra N° 00215 de fecha 11 de noviembre del 2024, para la “ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DEL PARQUER LA MURALLA, ADMINISTRADO POR SERPAR”; 20/02/2025
060 ROGAF-060-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del servidor Cristiano Enrique Meza Cruz, por el monto de S/ 7,255.55 (Siete Mil Doscientos Cincuenta y Cinco con 55/100 soles), suma que corresponde al concepto de bonificación personal por quinquenio al cumplir 20 años de servicios, por los fundamentos mencionados en la presente resolución. 19/02/2025
059 ROGAF-059-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor de la exservidora Pisconte Cuya Mirtha Beatriz, por el monto de S/ 4,449.63 (Cuatro mil, cuatrocientos cuarenta y nueve con 63/100 Soles), concepto de vacaciones truncas, por los fundamentos mencionados en la presente resolución. 19/02/2025
058 ROGAF-058-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del exservidor Rosell Moreno William José, por el monto de S/ 6,251.88 (Seis mil doscientos cincuenta y uno con 88/100 soles), concepto de vacaciones truncas, por los fundamentos mencionados en la presente resolución. 19/02/2025
057 ROGAF-057-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor de don Renzo Carlos Brigneti Goytizolo, por el monto de S/ 11,138.89 (once mil ciento treinta y ocho con 89/100 Soles), concepto de vacaciones truncas por los cargos de Gerente de Comunicaciones E Imagen Institucional y Administrador de la División Administrativa del Parque Zonal Cápac Yupanqui, respectivamente, por los fundamentos mencionados en la presente resolución. 19/02/2025
056 ROGAF-056-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del ex servidor Jefferson de la Torre Bramon, por el monto de S/ 9,301.40 (Nueve mil trecientos uno con 40/100 soles), por concepto de vacaciones truncas, por los fundamentos mencionados en la presente resolución. 19/02/2025
055 ROGAF-055-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor de la servidora Esther Lucila Mellado Zevallos, por el monto S/ 7,768.05 (Siete Mil Setecientos Setenta y Ocho con 05/100 soles), suma que corresponde al concepto de bonificación personal por quinquenio al cumplir 20 años de servicios, por los fundamentos mencionados en la presente resolución. 19/02/2025
054 ROGAF-054-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del servidor Félix Escudero Vicuña, por el monto de S/7,323.78 (Siete Mil Trescientos Veintitrés con 78/100 soles), suma que corresponde al concepto de asignación extraordinaria por cumplir 45 años de servicios, por los fundamentos mencionados en la presente resolución. 19/02/2025
053 ROGAF-053-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor de la servidora Maria del Pilar Flores Martos, por el monto de S/ 12,179.85 (Doce mil ciento setenta y nueve con 85/100 soles), suma que corresponde al concepto de asignación extraordinaria por cumplir 35 años de servicios, por los fundamentos mencionados en la presente resolución. 19/02/2025
052 ROGAF-052-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del servidor Luis Alberto Diaz Sanchez, por el monto de S/ 7,114.35 (Siete Mil Ciento Catorce con 35/100 soles), suma que corresponde al concepto de asignación extraordinaria por cumplir 45 años de servicios, por los fundamentos mencionados en la presente resolución. 18/02/2025
051 ROGAF-051-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor JARAMILLO SANCHEZ IVAN ENRIQUE, por el monto S/ 14,890.00 (Catorce mil ochocientos noventa con 00/100 soles), generada en atención a la Orden de Compra N°00228 de fecha 25 de noviembre de 2024, para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD PARA SUBGERENCIA DE AREAS VERDES”. 18/02/2025
050 ROGAF-050-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor INDUSTRIAL PRODEX DELGADO S.A., por el monto S/29,173.30 (Veintinueve mil ciento setenta y tres con 30/100 soles), generada en atención a la Orden de Compra N°0000258 de fecha 16 de diciembre de 2024, para la “ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y GABINETE DE METAL PARA LA EXTERIORES PARA LOS DIVERSOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS ADMINISTARDOS POR SERPAR”. 17/02/2025
049 ROGAF-049-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor de la empresa ARPYNET SAC, por el monto de S/ 20,000.00 (Veinte mil con 00/100 soles), generada en atención al Orden Servicio N°2582-2024 de fecha 24 de junio del 2024, para el “SERVICIO DE ALQUILER ANUAL DE SERVIDOR DEDICADO EN LA NUBE Y LA RENOVACIÓN DEL DOMINIO DE SERPAR.GOB.PE”; 17/02/2025
048 ROGAF-048-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor JAPAN MOTORS S.R.L.TDA., por el monto S/ 4,208.41 (Cuatro mil Doscientos ocho con 41/100 soles), generada en atención a la Orden de Compra N°00234 de fecha 27 de noviembre de 2024, para la “ADQUISICIÓN DE BAERIAS PARA LA FLOTA VEHICULAR LIVIANO DE SERPAR”; 17/02/2025
047 ROGAF-047-2025 DECLARAR infundado el recurso de apelación presentado por el Sindicato Unificado de Trabajadores del Servicio de Parques de Lima – SUTSERPL, contra la Carta N° D0002025-2024-SERPAR LIMA-ORH, de fecha 05 de diciembre de 2024 por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 14/02/2025
046 ROGAF-046-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del PROVEEDOR IGAE INVESTIMENTS & PROJECTS SAC., por el monto S/ 40,975.00 (Cuarenta mil novecientos setenta y cinco con 00/100 soles), generada en atención a la Orden de Servicio N°4532 de fecha 21 de octubre de 2024, para el “SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES DE PORTADA DE INGRESO, PAREDES PERIMÉTRICAS DEL POLIDEPORTIVO, ESCALERAS Y TRIBUNAS DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE, UBICADO EN EL DISTRITO DE ATE, ADMINISTRADO POR SERPAR LIMA”; 14/02/2025
045 ROGAF-045-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor de la empresa PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE ASESORES SAC, por el monto de S/ 40,900.00 (Cuarenta mil novecientos con 00/100 soles), generada en atención al Orden Servicio N°5042-2024 de fecha 29 de noviembre del 2024, para el “SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA SUBTERRANEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BENEFICIO A LA PRODUCCIÓN DE ESPECIE FORESTALES, ADMINISTRADAS POR SERPAR LIMA”; 14/02/2025
044 ROGAF-044-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor de la empresa PERU PART & SERVICE SAC, por el monto S/ 40,000.00 (Cuarenta mil con 00/100 soles), generada en atención al Orden Servicio N°4551-2024 de fecha 28 de octubre del 2024, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 11 VEHICULOS PERTENECIENTES A SERPAR LIMA”; 14/02/2025
043 ROGAF-043-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor de la empresa VH PROYECTOS Y SERVICIOS SAC, por el monto de S/ 41,000.00 (Cuarenta y un mil con 00/100 soles), generada en atención al Orden de Servicio N° 5043-2024 de fecha 29 de noviembre del 2024, para el “SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA DE RIEGO ADMINISTRADO POR SERPAR -LIMA”; 14/02/2025
042 ROGAF-042-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor de la empresa ‘Z&B SANTA MARTHA SAC, por el monto de S/ 40,200.00 (Cuarenta mil doscientos con 00/100 soles), generada en atención al Orden Servicio N°4977-2024 de fecha 11 de noviembre del 2024, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGENICOS DE USO PUBLICO N° 1,2 Y 5 DEL PARQUE ZONAL HUIRACOCHA – SAN JUAN DE LURIGANCHO”; 14/02/2025
041 ROGAF-041-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor ARIS INDUSTRIAL S.A., por el monto S/ 69,848.93 (Sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta y ocho con 93/100 soles), generada en atención al CONTRATO N° 019-2024- SERPAR-LIMA de fecha 20 de noviembre del 2024, para la “ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIMICOS (HIPOCLORITO DE CALCIO,SULFATO DE ALUMINIO – CONTENIDOS EN LA FICHA TÉCNICA) PARA LAS PISCINAS DE LOS PARQUES DE SERPAR LIMA – TEMPORADA VERANO 2025”; 14/02/2025
040 ROGAF-040-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor CORPORACIÓN VLP S.A.C., por el monto S/ 7,823.00 (Siete mil ochocientos veintitrés con 00/100 soles), generada en atención a la Orden de Servicio N°5284 de fecha 13 de diciembre de 2024, para el “SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA SEDE DEL SERPAR LIMA”;. 14/02/2025
039 ROGAF-039-2025 DECLARAR infundado el recurso de apelación presentado por el servidor JUAN FRANCISCO LEDESMA GÓMEZ, contra la Resolución de Oficina de Recursos Humanos N°094-2024, de fecha 27 de noviembre de 2024, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 11/02/2025
037 ROGAF-037-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor MNM CONSULTORIAS Y SERVICIOS GENERALES SAC., por el monto S/ 12,000.00 (Dos mil con 00/100 soles), generada en atención a la Orden de Servicio N°1828 de fecha 19 de abril de 2024, para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROMOTOR DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA GERENCIA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS”; 10/02/2025
034 ROGAF-034-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado del proveedor CLAVE UNO SANEAMIENTO AMBIENTAL SAC., por el monto de S/ 9,100.00 (Nueve mil cien con 00/100 soles), generada en atención a la Orden de Servicio N°4664 de fecha 04 de noviembre de 2024, por el “SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PISCINAS DE SERPAR LIMA”. 07/02/2025
033 ROGAF-033-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado del proveedor ORGANIZACIÓN J&J INGENIERIA CONTRATISTA GENERALES SAC., por el monto de S/19,000.00 (Diecinueve mil con 00/100 soles),generada en atención a la Orden de Servicio N°5352 de fecha 27 de diciembre de 2024, para el “”SERVICIO DE FABRICACIÓN DE JAULA DE MANEBO DEL MINIZOOLOGICO EN EL PARQUE ZONAL HUASCAR DSITRITO DE VILLA EL SALVADOR, ADMINISTRADO POR SERPAR LIMA”. 07/02/2025
030 ROGAF-030-2025 DECLARAR infundado el recurso de apelación presentado por el servidor OMAR PAUL MALQUI JOYA, con la carta N°D000194-2024-SERPAR-LIMA-ORH, de fecha 28 de noviembre de 2024, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 05/02/2025
029 ROGAF-029-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor GRUPO ECOLIMP E.I.R.L., por el monto de S/ 2,904.35 (Dos mil novecientos cuatro con 35/100 soles), generada en atención a la Orden de Compra N°248 de fecha 03 de diciembre de 2024, por la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SERPAR – GRUPO 02”. 04/02/2025
028 ROGAF-028-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor I.T.V. CAMBRIDGE S.A.C., por el monto de S/640.00 (Seiscientos cuarenta y 00/100 soles), generada en atención a la Orden de Servicio N°4506 de fecha 17 de octubre de 2024, por el “SERVICIO DE REVISIÓN TECNICA DE VEHICULOS”. 04/02/2025
027 ROGAF-027-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor AS INFORMATIC EIRL, por el monto de S/ 4,730.95 (Cuatro mil setecientos treinta con 95/100 soles), generada en atención a la Orden de Compra N°256 de fecha 12 de diciembre de 2024, por la “ADQUISICIÓN DE TABLETAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN TECNOLOGICAS DE LA OFICINA DE SISTEMAS Y LA GERENCIA GENERAL”. 04/02/2025
026 ROGAF-026-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor CONSTRUCTORA LUMEN S.A.C., por el monto de S/ 36,537.50 (Treinta y seis mil quinientos treinta y siete con 50/100 soles), generada en atención a la Orden de Servicio N°4052 de fecha 02 de octubre de 2024, por el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES”. 04/02/2025
025 ROGAF-025-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor SMART FLIGHT SAC., por el monto de S/ 2,730.00 (Dos mil setecientos treinta y 00/100 soles), generada en atención a la Orden de Servicio de N°5041 de fecha 29 de noviembre de 2024, por el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO AÉREO NO TRIPULADO DRONE”. 04/02/2025
024 ROGAF-024-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor REPRESENTACIONES CERCOMED SAC., por el monto S/1,297.10 (Mil doscientos noventa y siete con 10/100 soles), generada en atención a la Orden de Compra N°247 de fecha 03 de diciembre de 2024, por la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SERPAR – GRUPO 01”. 03/02/2025
023 ROGAF-023-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor SUMINISTROS FERRETEROS FEL EIRL, por el monto de S/3,758.00 (Tres mil setecientos cincuenta y ocho con 00/100 soles), generada en atención a la Orden de Cpmpra N°223 de fecha 21 de noviembre de 2024, POR LA “Adquisición de Materiales y Herramientas para el cumplimiento de las actividades del programa de mantenimiento de las áreas verdes de la Ampliación del Tramo Norte del COSAC I”; 03/02/2025
022 ROGAF-022-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor CARLA INNOVA E.I.R.L., por el monto de S/ 563.57 (Quinientos sesenta y tres con 57/100 soles), generada en atención a la Orden de Compra N°250 de fecha 03 de diciembre de 2024, por la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SERPAR – GRUPO 04”. 03/02/2025
021 ROGAF-021-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor de la proveedora PORRAS ALVAREZ JOSELYN MARIELA por el monto de S/ 41,000.00 (Cuarenta y un mil con 00/100 soles), generada en atención a la Orden de Servicio N°5333 de fecha 19 de diciembre de 2024, por el “SERVICIO DE RIEGO PARA ÁREAS VERDES ESTABLECIDOS EN LOS VIVEROS FORESTALES PERTENECIENTES A LA GERENCIA DE ÁREAS VERDES”. 03/02/2025
020 ROGAF-020-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor CORPORACIÓN CARLDIAZ SANCHEZ E.I.R.L., por el monto de S/ 1,769.25 (Mil setecientos sesenta y nueve con 25/100 soles), generada en atención a la Orden de Compra N°249 de fecha 03 de diciembre de 2024, por la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SERPAR – GRUPO 03”. 03/02/2025
019 ROGAF-019-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor Z&B SANTA MARTHA S.A.C., por el monto de S/ 31,999.80 (Treinta y un mil novecientos noventa y nueve con 80/100 soles), generada en atención a la Orden de Compra N° 222 de fecha 21 de noviembre de 2024, por la “ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE LAS PILETAS DEL PARQUE METROPOLITANO LA MURALLA ADMINISTRADO POR SERPAR LIMA”. 31/01/2025
018 ROGAF-018-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor JP INVERSIONES GENERALES EIRL, por el monto S/ 4,311.72 (Cuatro mil trescientos once con 72/100 soles), generada en atención a la Orden de Compra N°221 de fecha 20 de noviembre de 2024, por la “ADQUISICIÓN DE REMOVEDOR DE SARRO (ACIDOS) DE SUPERFICIES DE LOS COMPLEJOS DE PISCINAS, CUBETA DE AGUA, MAYÓLICAS, SERVICIOS HIGIENICOS, LAVADEROS, URINARIOS, BORDES DE PISCINAS”. 31/01/2025
017 ROGAF-017-2025 DECLARAR IMPROCEDENTE por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por don PERCY DANILO GARCIA REYNA contra la Carta N°000060-2024-SERPAR-LIMA-ORH, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 30/01/2025
016 ROGAF-016-2025 APROBAR La Aclaratoria de Resolución de la Oficina de Administración y Finanzas N° 12-2025/OGAF, de fecha 17 de enero de 2025, el cual consigno por error un texto contradictorio en el artículo segundo. 29/01/2025
015 ROGAF-015-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor CONSORCIO KLM INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN ERIL, por el monto de S/ 2,300.00 (Dos mi trecientos con 00/100 soles), generada en atención a la Orden de Compra N° 219 de fecha 20 de noviembre de 2024, por la “ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL MANTENIMIENTO DEL MIRADOR (PERGOLA) DEL PARQUE MANCO CÁPAC”. 29/01/2025
014 ROGAF-014-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del contratista INDUSTRIAS CONCRETERAS DE JOSE DAVID EIRL, por el monto de S/154,972.60 (Ciento cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y dos con 60/100 soles), generada en atención a la Oren de Compra N° 251 de fecha 03 de diciembre de 2024, en el marco al Contrato N° 022-2024-serpar limade fecha 28 de noviembre del 2024, referente a la “ADQUISICIÓN DE BIENES SANITARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS EN LOS COMPLEJOS DE PISCINAS PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2025 DE LOS PARQUES ZONALES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA”. 29/01/2025
013 ROGAF-013-2025 DISPONER, la apertura del Fondo Fijo para pagos en efectivo-caja chica del Parque Zonal Sinchi Roca, por el monto total de S/ 5,000.00 ( Cinco mil con 00/100 Soles), siendo el responsable de su manejo a la servidora civil doña ALEXANDRIA MILENA CARBONEL DIAZ. 27/01/2025
012 ROGAF-012-2025 DECLARAR fundado el recurso de apelación presentado por el servidor ABEL OCTAVIO ARGALUZA CARBAJAL, en consecuencia la NULIDAD de la Carta N° D000154-2024-SERPAR-LIMA-ORH de fecha 28 de octubre de 2024, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 17/01/2025
011 ROGAF-011-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del proveedor ATL OPERADOR LOGISTICO S.A.C, por el monto de S/18,998.00 (Dieciocho mil novecientos noventa y ocho con 00/100 soles), generad de la atención a la Orden de Servicio N° 2394, de fecha 12 de julio del 2022, por el “SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA”. 17/01/2025
010 ROGAF-010-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del contratista DAVILA FERNANDEZ STIVEN MIJAIL, por el monto de S/ 226,236.00 (Doscientos veintiséis mil doscientos treinta y seis con 00/100 soles), generada en atención a la Orden de Compra N° 233 de fecha 27 de noviembre del 2024, por la “ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECIBLES PARA LOS ANIMALES DEL ZOOLÓGICO, GRANJAS Y CABALLERIZAS DE LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS DE SERPAR LIMA”. 16/01/2025
009 ROGAF-009-2025 AUTORIZAR los fondos bajo la modalidad de encargo interno, por el monto de S/ 40,000.00 (Cuarenta mil con 00/100 Soles) a favor del servidor JESUS EDGARDO MUÑOZ ZAPATA en calidad de Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, para la realización desarrollo del evento de recuperación extrajudicial (desalojo) en el Parque Zonal Cápac Yupanqui del distrito del Rímac, cuyos gastos a ejecutarse no pueden preciarse con exactitud. 13/01/2025
008 ROGAF-008-2025 DECLARAR infundado el recurso de apelación presentado por la servidora BETTY ROSARIO DAVILA DEL AGUILA contra la Resolución de Oficina de Recursos Humanos N°050-2025, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 10/01/2025
007 ROGAF-007-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del exservidor Carios Enrique Benites Cerna, por el monto de S/ 7,486.00 (Siete mil cuatrocientos ochenta y seis con 00/100 soles), suma que corresponde al concepto de vacaciones truncas. 10/01/2025
006 ROGAF-006-2025 APROBAR el Plan Anual de Contrataciones – PAC del SERPAR LIMA correspondiente al año 2025, documento que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 09/01/2025
005 ROGAF-005-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del contratista CONSTRUCTORA PALACIOS MEZA S.A.C. por el monto de S/ 39,800.00 (Treinta y nueve mil ochocientos y 00/100 soles), generada em aatención a la Orden de Servicio N°5035 de fecha 26 de noviembre del 2024, “SERVICIO DE TASACIÓN DE TRECE PREDIOS EN PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN ADMINISTRADOS POR SERPAR -LIMA”. 09/01/2025
004 ROGAF-004-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del contratista TERMO CONTROL INGENIEROS S.A.AC., por el monto de S/ 406,800.00 (Cuatrocientos seis mil ochocientos y 00/100 soles), generada en atención a la Orden de Compra N° 254, en merito al Contrato N° 023-2024-SERPAR LIMA de fecha 03 de diciembre de 2024, referente a la “ADQUISICIUÓN DE BIENES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS DE COMPLEJOS DE PISCINAS PARA LA TEMPORADA VERANO 2025 DE LOS PARQUES ZONALES, ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA”. 08/01/2025
003 ROGAF-003-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor del contratista R-CHEMICAL S.A.C., por el monto de S/35,588.80 (Treinta y cinco mil quinientos ochenta y ocho con 80’/100 soles) correspondiente a la primera entrega generada en atención a la Orden de Compra N° 232-2024, REFERENTE AL “ADQUICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS (ÁCIDO TRICLOROISOCIANURICO Y RECUCTOR-REGULADOR DE PH) PARA LAS PISCINAS DE LOS PARQUES DE SERPAR LIMA – TEMPORADA DE VERANO 2025”. 08/01/2025
002 ROGAF-002-2025 RECONOCER la deuda por concepto de devengado a favor de la contratista Jocelyn Mariela Porras Álvarez, por el monto de S/ 359,842.50 (Trecientos cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y dos con 50/100 soles), generada en atención a la Orden de Servicio N°0005011-2024, CONCERNIENTE AL contrato N°016-2024-SERPAR LIMA de fecha 07 de noviembre del 2024, referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE AGUA POTABLE PARA EL LLENADO DE LAS PISCINAS RECREATIVAS DE SERPAR LIMA”. 07/01/2025
001 ROGAF-001-2025 AUTORIZAR la apertura de los Fondos Fijos para Cajas Chicas del Servicio de Parques de LIMA – SERPAR LIMA, correspondiente al ejercicio fiscal 2025 de los Parques Zonales Y Metropolitanos mencionados en el artículo segundo de la presente resolución, por el monto de S/ 67,500.00 (Sesenta y siete mil quinientos con 00/100 soles). 06/01/2025